巴彥淖爾市財政局
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            預算科工作規則
            巴彥淖爾市財政局
                http://www.weifufood.com 2018-01-11
             
             

            預算科工作職責

            一、分析預測全市經濟運行情況并提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議,研究和提出財政收支政策、平衡預算和加強預算管理的建議。

            二、研究提出編制年度預算的指導思想和原則;編制年度全市及市本級政府預算草案;編制市本級預算外資金收支計劃;審核、編制、批復市本級部門預算。

            三、編制市本級預算調整方案,匯總全市收支預算調整的數據及情況;辦理動用預備費事宜,提出市本級超收資金使用分配方案。

            四、適時修訂和完善市本級部門人員經費和公用經費支出標準定額;

            五、研究、整理預算編審數據和基礎資料;動態管理財政專項資金投放項目庫。

            六、組織擬訂全市財政管理體制,結合實際提出修訂預算管理的各項規章制度、編制辦法和預算收支科目的建議。

            七、辦理自治區對我市的轉移支付和自治區體制結算有關事宜;負責我市對旗縣區、鄉鎮的財政轉移支付工作;辦理我市對旗縣區的專項補助、稅收返還以及年終結算等有關事項。

            八、指導旗縣區預算管理、財政體制改革和轉移支付制度建設;指導全市蘇木鎮財政建設部分工作等。

            九、管理財政預算支出總指標,辦理部門(單位)預算支出指標的調整和追加追減;辦理非稅收入返還事宜。

            十、管理自治區財政下達和市財政安排的軍隊、武警等地方應安排資金,并實施財務監督管理,對其實行跟蹤問效。

            十一、管理民族機動金、基層政權建設和邊境地區專項轉移支付資金的申報和分配。

            十二、負責審核、匯總、上報全市財政供養人員情況;負責編制年度縣鄉財政決算。

            十三、回復人大建議、政協提案,辦理市委、市政府督辦事項。

            十四、承擔與市人大財經委的有關聯絡、協調工作;辦理對部門預算公開事項,依法接受人大的法律監督和政協的民主監督。

            十五、負責全市預算執行和其他財政收支審計的聯絡協調工作;負責聯系、協調和處理與稅務部門的稅收業務工作。

            十六、承辦上級和領導交辦的其他事項。

             

             

             

            預算科業務名稱一覽表

            權職類別

            業 務 名 稱

            責任人

            業務編號

            備注

            財政業務類

            編制全市及市本級政府預算草案

            支衛東

            劉永勝

            ysk01

             

            財政業務類

            審核、編制、批復市本級部門預算

            預算編審領導小組

            ysk02

             

            財政業務類

            辦理動用預備費事宜

            支衛東

            劉永勝

            ysk03

             

            財政業務類

            提出市本級超收資金使用分配方案

            支衛東

            劉永勝

            ysk04

             

            財政業務類

            登記自治區專項指標、轉移支付,自治區指標對賬;市下達旗縣區指標、轉移支付指標

            支衛東

            于愷

            ysk05

             

            財政業務類

            軍分區、武警、消防等經費管理

            支衛東

            劉永勝

            ysk06

             

            財政業務類

            民族機動金的申報與分配

            支衛東

            燕春梅

            ysk07

             

            財政業務類

            基層政權建設資金的申報與分配

            支衛東

            燕春梅

            ysk08

             

            財政業務類

            編審、審核、匯總、上報全市財政供養人員決算

            支衛東

            劉永勝

            ysk09

             

            財政業務類

            編制年度縣鄉、鄉鎮財政決算

            支衛東

            劉永勝

            ysk10

             

            財政業務類

            財政結算

            支衛東

            劉永勝

            ysk11

             

            財政業務類

            適時修訂和完善市本級部門人員經費和公用經費支出標準

            支衛東

            劉永勝

            ysk12

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(一)

                              

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk01

             

            業務名稱

            編制全市及市本級政府預算草案

            責任崗位

            支衛東、劉永勝

            業務概述

            根據市國稅局、地稅局提供相關數據,結合國家稅收政策、轉移支付政策調整情況,預計收入完成數,并確定支出規模。

             

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》;

            2、國務院和自治區政府《關于編制中央預算和地方預算的通知》。

            風險點

            監控措施

            下一年度財政收入增長速度的確定;不可預見支出的大規模增加。

            及時與國稅地稅部門溝通、協調,把握政策導向,力求測算依據充分、科學、準確。積極穩妥、周全考慮安排支出,盡可能將風險控制到最低點。

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(二)

                             

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk02

            業務名稱

            審核、編制、批復市本級部門預算

            責任崗位

            預算編審領導小組

            業務概述

            對各業務科室審核后的各部門預算建議計劃進行復核、匯總分析,綜合平衡后提出各部門基本支出的初步安排意見,報局長辦公會審定;對各業務科室提交的各部門項目支出計劃進行整理分析,并按照輕重緩急進行總排序,綜合平衡后提出各部門(單位)項目支出預算的初步安排意見,報局長辦公會審定。呈市委、政府研究決定,經人代會審查批準,批復部門預算單位執行。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》。

            2、《國務院關于編制中央預算和地方預算的通知》。   

            5、《巴彥淖爾市財政局關于編制xxxx年度市本級部門預算的通知》。

            風 險 點

            監 控 措 施

            各類支出限額的確定和項目的取舍。

            從加強布置和培訓,完善編制、審核規程和制度幾個方面,提高預算編制質量。

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(三)

                            

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk03

            業務名稱

            辦理動用預備費事宜

            責任崗位

            支衛東、劉永勝

            業務概述

            市級預算總預備費的動用方案必須嚴格按有關程序和規定的審批權限報市政府批準。

            1、擬動用市級預算總預備費的開支項目,首先申請部門對擬辦事項編制詳細的項目預算建議書或申請報告,向市政府提出使用申請;

            2、對因特殊突發事件、市政府緊急確定的動用總預備費項目,市財政部門按照急事急辦、特事特辦的原則,根據市領導指示、會議紀要等,先辦理總預備費動支手續;事后由項目承辦部門補報有關正式申請,市財政部門向市政府補辦有關報批手續;

            3、市財政部門預算科會同部門預算主管業務科室,根據市政府批準文件或市領導明確批示意見,辦理有關預算批復和資金撥款手續。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》。

            2、市政府批示文件。

            風 險 點

            監 控 措 施

            對市政府批復到財政部門要求提出審核意見的項目回復意見。時間要求比較急,對要求回復意見的支出需求審核把關容易出現不準確。

            加強對所審核項目的績效評估,盡可能做到資金使用的規范合理和有效。

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(四)

                            

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk04

            業務名稱

            提出市本級超收資金使用分配方案

            責任崗位

            支衛東、劉永勝

            業務概述

            年度市級超收形成的財力必須按規定的程序和審批權限審批。

            1、每年7月和11月中下旬,匯集國家、自治區及市級新增政策性支出需求和市財政部門報送市政府批復的年度內確需解決事項。

            2、商稅務部門分析預測年度預算收入超收情況,會同局相關業務科室審核匯總部門報送的新增支出預算建議。根據年度市級預算超收規模和結構,提出年度綜合預算超收財力安排的追加支出預算建議計劃并報請市政府審定。

            3、經市政府研究審定后,依照規定需報請市人大常委會審議批準的,市財政預算科編制市本級年度預算調整方案,提交市人大常委會審議。

            4、經市人大常委會審查批準后,市財政預算科將預算指標批復到各相關業務科室。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法》。

            2、《中華人民共和國預算法實施條例》。

            風 險 點

            監 控 措 施

            超收財力的科學預測以及對部門申請的項目預算的審核。由于經濟形勢變化莫測的復雜性,難以準確預測收入和超收財力。

            科學預見超收財力,力求準確;合理安排超收支出,注重民生投入以及經濟社會發展急需項目的投入。

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(五)

                           

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk05

             

            業務名稱

            登記自治區專項指標、轉移支付,自治區指標對賬;市下達旗縣區指標、轉移支付指標

            責任崗位

            支衛東 于愷

            業務概述

            根據自治區指標文件及各業務科室下達的指標文件,準確記賬并定期與自治區、各科室和各旗縣區進行核對。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、自治區下達指標文件、轉移支付文件,自治區指標對賬表。

            2、市下旗縣區指標文件、轉移支付文件。

            風 險 點

            監 控 措 施

            指標登記的準確性。是否及時進行登記與對賬。

            以文號為基準,嚴格按照自治區下達文件登記指標;定期與自治區、各業務科室及旗縣區對賬。

             

              

            預算科工作運行流程及監控表(六)

                            

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk06

            業務名稱

            軍分區、武警、消防等單位經費管理

            責任崗位

            支衛東 劉永勝

            業務概述

            對軍分區、武警支隊、消防支隊等資金撥付及決算等進行管理。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》。

            2、人代會批準的部門預算。

            風 險 點

            監 控 措 施

            1、部門預算編制的科學化、精細化管理及資金撥付環節的審批管理。

             

            嚴格按人代會批復預算執行,按進度、按項目完成情況撥付資金,保證資金及時撥付,項目正常運轉。同時加強對資金使用情況的監督。

            2、垂管單位的基礎信息資料掌握不足,撥款形成的資產管理缺位。

            嚴格按人代會批復預算執行,按進度、按項目完成情況撥付資金,保證資金及時撥付,項目正常運轉。同時加強對資金使用情況的監督。

             

            預算科工作運行流程及監控表(七)

                         

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk07

            業務名稱

            民族機動金的申報與分配

            責任崗位

            支衛東 燕春梅

            業務概述

            各旗縣區根據《自治區財政廳民族機動金暫行管理辦法》要求,向市財政預算科上報本地區申請自治區民族機動金項目的相關文件;市財政預算科接到文件后,逐項進行審核并將符合條件的項目匯總后報請局領導審定,局領導審定后,正式行文上報自治區財政廳;市財政預算科接到自治區財政廳批復的指標文件后,按照規定程序審批后,預算科及時擬文下達相關旗縣區。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、根據旗縣區上報的申報文件。

            2、自治區財政廳批復的民族機動金指標文件。

            風 險 點

            監 控 措 施

            對旗縣區申報項目依據的合理性及績效性審核。項目審核的政策掌握尺度和績效性的要求力度。

            嚴格項目申報管理,項目內容力求精細并對資金使用跟蹤問效。

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(八)

                          

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk08

             

            業務名稱

            基層政權建設資金的申報與分配

            責任崗位

            支衛東 燕春梅

            業務概述

            各旗縣區根據《內蒙古自治區基層政權建設資金管理辦法》的要求,本著“重點突出、注重實效、??顚S谩钡脑瓌t,申報本地區基層政權項目的相關文件,并填報基層政權申請計劃表,以正式文件上報市財政局預算科;市財政預算科根據自治區下達我市基層政權建設資金項目庫,對基層建政權設資金的使用進行有效規劃,避免灑胡椒面,重點支持邊遠旗縣區,并依據各旗縣區上報計劃,結合基層政權建設整體規劃進行審核,初步確定上報計劃,經局領導審定后上報自治區財政廳;市財政預算科接到自治區財政廳批復的指標文件后,按照規定審批程序,及時內擬文將項目資金下達相關旗縣區;市財政預算科按照旗縣區上報項目跟蹤問效檢查,保證資金的安全有效使用。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《財政部關于印發<西部地區基層政權建設資金管理暫行辦法>的通知》(財預[2003]66);

            2、《內蒙古自治區基層政權建設資金管理辦法》(內財預[2007]761號)。

            風 險 點

            監 控 措 施

            對旗縣區申報項目依據的合理性及績效性審核。項目審核的政策掌握的尺度和績效性的要求力度。

            上報項目與實際使用情況是否相符,杜絕擠占挪用,加大對資金使用的監督檢查。

             

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(九)

                               

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk09

            業務名稱

            編審、審核、匯總、上報財政供養人員決算

            責任崗位

            支衛東 劉永勝

            業務概述

            每年12月份,接收自治區關于編制財政供養人員決算的相關參數,結合全市實際設置旗縣區及本級單位系統變動信息參數,編寫填報說明;設置完成后,將單位參數下發各業務科室及各旗縣區財政局;各旗縣區及預算單位按照系統編報要求和口徑如實錄入本單位的相關人員及支出數據,在規定的時間內與本單位或地區的部門決算銜接后,各旗縣區上報市財政預算科,各預算單位上報市財政各業務科室。市財政預算科及各業務科室按事先規定的權限進行對各旗縣區及預算單位上報的數據進行審核,各業務科室審核后報送市財政預算科;市財政預算科最終負責審核匯總全市財政供養人員決算,并按要求與部門決算銜接后上報自治區。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            按照財政部、財政廳的文件要求編報。

            風險點

            監控措施

            單位填報數據的口徑、相關信息資料的真實性和準確性。

            對各旗縣區填報數據進行認真審核,從軟件上完善審核功能;強化業務科室審核環節,認真復核科室上報的市直部門和單位數據。

             

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(十)

                              

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk10

             

            業務名稱

            編制年度縣鄉、鄉鎮財政決算

            責任崗位

            支衛東 劉永勝

            業務概述

            每年12月份,接收自治區關于編制財政總決算及縣鄉、鄉鎮財政決算的相關參數,結合全市實際設置旗縣區相關信息參數,編寫填報說明;設置完成后,將單位參數下發各旗縣區;各旗縣區按照系統編報要求和口徑如實錄入本地區收支預算執行數據,在規定的時間內與本地區的部門決算銜接后,上報市財政預算科;市財政預算科最終負責審核匯總全市縣鄉、鄉鎮財政總決算,并按要求與財政總決算銜接后上報自治區;市財政預算科按要求配合國庫科編報本級財政總決算部分數據表,并負責審核旗縣區總決算相關數據。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            《中華人民共和國預算法》、自治區關于編制年度決算的有關要求、《政府收支分類科目》、《財政部關于匯編xxxx年度鄉鎮財政決算的通知》。

            風 險 點

            監 控 措 施

            旗縣區填報的財政決算數據與財政總預算會計數據的統一性。旗縣區上報決算數據只能從數據勾稽關系的邏輯上進行審核。

            各旗縣區、鄉鎮上報的數據必須與總決算數據一致,填報準確、完整。與自治區和旗縣區的結算事項要完整、準確。

             

             

             

            預算科工作運行流程及監控表(十一)

                             

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk11

             

            業務名稱

            財政結算

            責任崗位

            支衛東   劉永勝

            業務概述

            年度終了后,旗縣區財政部門根據市財政年終結算辦法的要求,將涉及年終結算的各類事項及有關結算數據、結算資料及結算依據等按規定上報市財政局。市財政根據自治區財政廳批復我市財政結算情況,提出市對旗縣區財政結算意見,并辦理對旗縣區財政結算事宜。

            權職行使

            依據(法

            律、政

            策)

            1、《中華人民共和國預算法實施條例》。

            2、財政部及自治區財政廳有關辦理年度財政結算的通知要求。

             

            風 險 點

            監 控 措 施

            結算項目要齊全,不遺不漏;結算數據要準確,與總決算報表有關數據一致。

            嚴格按照自治區對盟市及盟市對旗縣區結算辦法執行。

             

              

             

            預算科工作運行流程及監控表(十二)

                            

            權職類別

            財政業務類

            業務編號

            ysk12

             

            業務名稱

            適時修訂和完善市本級部門人員經費和公用經費支出標準

            責任崗位

            支衛東 劉永勝

            業務概述

            按照市本級部門預算的編制原則和要求,依據市本級財力及部門單位的職能和實際業務工作需要,同時參照部門(單位)公用經費實際執行情況及部門(單位)對公用經費標準的意見和建議,在考慮物價變動的基礎上,適時修訂各部門(單位)公用經費類檔,核定分類分檔綜合定額。

            權職行使

             依(法律、

            政策)

            按照市本級預算編制的要求及基本原則編報。

            風 險 點

            監 控 措 施

            合理確定單位的分類分檔綜合定額。財政不能完全有效監控部門單位公用經費支出項目。

             

            強化預算執行情況的綜合分析,使分析結果成為預算編制的重要參考依據,并相應完善類檔標準。

             

             

             

             

             

             

             
               
               
             

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